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內蒙古自治區包頭市旅游局 2016年度決算相關說明

第一部分 內蒙古自治區包頭市旅游局基本情況

一、部門職能

(一)貫徹執行國家、自治區旅游業發展的方針、政策、法律、法規,研究擬定全市旅游業發展規劃和旅游業管理的具體法規、規章并監督實施。

(二)培育和完善全市旅游市場,研究擬定發展包頭市旅游業的辦法措施并指導實施;組織包頭市旅游整體形象的對外宣傳和重大促銷活動;組織、指導旅游資源和重要旅游產品的開發。

(三)組織旅游資源的普查、規劃、開發和相關保護工作;指導重點旅游區域的規劃開發;協調和指導假日旅游和紅色旅游工作;負責旅游統計及指導旅游行業財會工作。

(四)承擔規范全市旅游市場秩序,監督管理服務質量,維護消費者和經營者合法權益的責任;組織實施國家制定的各類旅游景區、度假區、旅游飯店、旅行社、旅游車船和特種旅游設施的標準和服務標準;負責旅游安全的綜合協調和監督管理,指導應急救援工作,指導旅游行業精神文明建設和誠信體系建設;按規定初審國內旅行社資格,并指導業務工作。

(五)貫徹實施國家、自治區制定的出境旅游和邊境旅游辦法;代表包頭市人民政府簽訂有關旅游協定,指導旅游對外交流與合作。

(六)組織實施旅游人才培訓工作,會同有關部門指導實施旅游從業人員的職業資格制度和等級制度。

(七)承辦包頭市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及單位構成情況

包頭市旅游局是政府的職能部門,主管全市的旅游工作,編制19人。現有內設機構6個,分別是辦公室(精神文明建設辦公室)、規劃發展科、旅游促進科、質量管理科、政策法規科以及紀檢監察室;下設兩個二級單位,分別是包頭市旅游綜合行政執法局(參公事業單位),編制19人;包頭市旅游綜合服務管理所(全額事業單位),編制10人。

第二部分 內蒙古自治區包頭市旅游局2016年度部門決算情況說明

一、關于2016年度預算執行情況分析

本部門2016年度收入預算總計1435.15萬元,支出預算總計1435.15萬元;2016年度財政撥款收入總計5,032.02萬元,支出總計5,032.02萬元。與2016年預算相比,收入增加3596.87萬元,增長250.6%;支出增加3596.87萬元,增長250.6%。

二、關于2016年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2016年度收入總計5,032.19萬元,支出總計5,032.19萬元。與2015年度相比,收入增加2,756.01萬元,增長121.1%;支出增加2,756.01萬元,增長121.1%。主要原因:2016年舉辦愛飛客飛行大會和旅游宣傳活動,收入和支出也相應增加。

(二)關于2016年度收入決算情況說明

本部門2016年度收入合計4,470.48萬元,其中:財政撥款收入4,470.48萬元,占100%。

(三)關于2016年度支出決算情況說明

本部門2016年度支出合計2,718.22萬元,其中:基本支出555.48萬元,占20.4%;項目支出2,162.74萬元,占79.6%。

(四)關于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入總計5,032.02萬元,支出總計5,032.02萬元。與2015年度相比,收入增加2,781.88萬元,增長123.6%;支出增加2,781.88萬元,增長123.6%。主要原因:2016年舉辦愛飛客飛行大會和旅游宣傳活動,收入和支出也相應增加。

(五)關于2016一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出合計2,677.05萬元,其中:基本支出555.32萬元,占20.7%;項目支出2,121.74萬元,占79.3%。

(六)關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出555.31萬元,其中:人員經費474.28萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、職業年金、住房公積金,較上年減少2.93萬元,主要原因是:2016年單位有人員減少(辦理退休);公用經費81.03萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維護費、租賃費、培訓費、勞務費、會議費、公務用車運行維護費、工會經費、其他商品和服務支出,較上年增加33.43萬元。

(七)關于2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款“三公”經費預算為14.3萬元,支出決算為13.34萬元,完成預算的93.2%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為13.18萬元,完成預算的96.1%;公務接待費支出決算為0.15萬元,完成預算的25%。2016年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:是執行中央八項規定,厲行節約,節省開支。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2016年度財政撥款“三公”經費支出13.34萬元,公務用車購置及運行維護費支出13.18萬元,占98.8%;公務接待費支出0.15萬元,占1.1%。具體情況如下:

公務用車購置及運行維護費支出13.18萬元。其中:公務用車運行維護費支出13.18萬元,用于公務車的保險費、汽車修理費、燃油費、過路費,車均運維費1.6萬元,較上年減少11.88萬元,降低47.41%,主要原因是嚴格執行中央八項規定,厲行節約,節省開支,財政撥款開支的公務用車保有量為8輛。

公務接待費支出0.15萬元。其中:國內公務接待費0.15萬元,接待2批次,共接待20人次,主要用于接待外省市來包進行旅游宣傳推介人員。較上年減少了0.06萬元,降低28.57%,主要原因是嚴格執行中央八項規定,厲行節約。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2016年度機關運行經費支出55.68萬元,比2015年減少8.26萬元,降低12.9%。主要原因是:嚴格執行中央八項規定,厲行節約,節省開支。

(二)政府采購支出情況

本部門2016年度財政性資金政府采購支出總額3,222.85萬元,其中:政府采購貨物支出7.33萬元,比2015年增加6.22萬元,增長560.4%,主要原因是:2016年舉辦愛飛客飛行大會,政府采購貨物也相應增加;政府采購工程支出0萬元,比2015年減少176.85萬元,增長降低100%,主要原因是:2016年無政府采購工程業務;政府采購服務支出3,215.52萬元,比2015年增加2,901.71萬元,增長924.7%,主要原因是:2016年舉辦愛飛客飛行大會和旅游宣傳活動,政府采購服務支出也相應增加。

(三)國有資產占用情況

截至2016年12月31日,本部門共有車輛8輛,其中,一般公務用車7輛, 一般執法執勤用車1輛。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:宋蓮成 聯系電話:0472-5618852


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